| 0000101813 |
veniec, žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
112,00 € |
28.08.2020 |
|
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101812 |
žardiniéra, kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
55,00 € |
28.08.2020 |
|
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101816 |
školenie konzulov-IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
480,00 € |
28.08.2020 |
|
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101811 |
prac.zdravot.služba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMEDY point, s.r.o. |
36039586 |
|
5 460,00 € |
28.08.2020 |
|
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101801 |
repre - ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
793,30 € |
27.08.2020 |
|
28.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101794 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 193,12 € |
27.08.2020 |
|
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101802 |
dopr.náklady SR-Atény-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
5 496,00 € |
27.08.2020 |
|
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101799 |
dopr.náklady SR-Madrid-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
6 720,00 € |
27.08.2020 |
|
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101797 |
dopr.náklady SR-Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 328,00 € |
27.08.2020 |
|
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101796 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 404,00 € |
27.08.2020 |
|
18.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101795 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
258,00 € |
27.08.2020 |
|
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101798 |
20ks HPE switch |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 440,00 € |
27.08.2020 |
|
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 503201563 |
stojan na 3 monitory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
Iné |
46,70 € |
27.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200028 |
predplatné HN 2. polrok 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
74,50 € |
26.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101792 |
vodné,stočné 8/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
26.08.2020 |
|
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101791 |
let.preprava BA-Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
888,30 € |
26.08.2020 |
|
16.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101790 |
let.preprava BA-Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
12 924,10 € |
26.08.2020 |
|
18.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101789 |
cest.prepr. SR-Štockholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 280,00 € |
26.08.2020 |
|
18.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101781 |
dop.náklady SR-ZÚ Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 200,00 € |
26.08.2020 |
|
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101788 |
cestná preprava SR-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8 400,00 € |
26.08.2020 |
|
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101787 |
cestná preprava SR-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 080,00 € |
26.08.2020 |
|
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101793 |
letenka, Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
710,00 € |
26.08.2020 |
|
21.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101778 |
občerstvenie 21.8.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
24,80 € |
25.08.2020 |
|
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101771 |
letenka, Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 288,00 € |
25.08.2020 |
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101772 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 487,00 € |
25.08.2020 |
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101775 |
letenka, Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
258,00 € |
25.08.2020 |
|
16.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101770 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
151,32 € |
25.08.2020 |
|
16.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101777 |
letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
928,00 € |
25.08.2020 |
|
18.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101769 |
repre káva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
235,68 € |
25.08.2020 |
|
18.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101774 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
231,00 € |
25.08.2020 |
|
18.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
