| 0000102431 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
390,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102412 |
školenie 15.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102420 |
Ser.str.syst.KREDIT 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102429 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
427,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102433 |
Vyhot.poznámkových blokov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
8 910,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102409 |
servis-úprava strojovne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Sauter Building Control Slovakia s.r.o. |
35899506 |
|
2 741,00 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102410 |
úpr.funkcional.pre spisy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
66 355,20 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102419 |
2ks adaptér notobooku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
39,12 € |
16.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102435 |
izolačné dvojsklo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKLENÁRSTVO, s.r.o.-Peter Ložan |
52182762 |
|
675,60 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102427 |
rozbor vody z vodovodu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Regionálny úrad ver.zdravotníctva |
00607436 |
|
732,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102407 |
úpr.ovládania strojovne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
854,40 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502210055 |
MB Sprinter ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MB |
52567869 |
Iné |
34 821,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102398 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
604,15 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102399 |
preprava tovaru-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
3 600,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102379 |
školenie 10.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102378 |
školenie 9.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102377 |
školenie 2.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102376 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
357,60 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102375 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
225,00 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102374 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
225,00 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102373 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
225,00 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102372 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
225,00 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102371 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
225,00 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102370 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
225,00 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102369 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
225,00 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102368 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
225,00 € |
15.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102393 |
prenájom rohoží 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
369,60 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102386 |
náhr.komp.k doch.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
28 381,68 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102387 |
náhr.komp.k doch.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
59 736,00 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102359 |
predplatné online SME |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
60,00 € |
14.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
