| 0000102159 |
oprava dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOCK service s.r.o. |
44674902 |
|
150,00 € |
29.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102142 |
Národný konvent 8.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku |
30805325 |
|
3 750,00 € |
29.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102161 |
preprava,posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM |
40155935 |
|
630,00 € |
29.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102157 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKLO KRISTAL |
36458007 |
|
1 255,00 € |
29.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102185 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Grandvino, s. r. o. |
45704163 |
|
602,50 € |
29.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102165 |
Stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
47 980,80 € |
29.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102192 |
pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
31,44 € |
29.11.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102127 |
Vyhot.a dod.Plnen.s potla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. |
46201122 |
|
11 496,10 € |
26.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102125 |
Tlač a dod.letáka A.Dubče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
174,04 € |
26.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102135 |
prevádzková údržba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
840,00 € |
26.11.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102215 |
letenka,Viedeň,Kishinev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
564,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102212 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
898,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102211 |
letenka,Viedeň,Vilnius |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
427,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102214 |
etenka,Vilnius,Var.Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 194,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102213 |
letenka,Viedeň,Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
398,00 € |
26.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102158 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
1 148,33 € |
26.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102137 |
zabez.ochr.inf.10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
26.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102227 |
letenka,Viedeň,Kishinev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 856,00 € |
26.11.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102130 |
tonery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 859,32 € |
26.11.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102187 |
pivo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivovar STEIGER a.s. |
36051691 |
|
105,98 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102145 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
75,25 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102178 |
letenka,Viedeň,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
387,00 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102129 |
šanony |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
23,70 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102220 |
tlač katalógov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GRATYP, s.r.o. |
36750948 |
|
1 990,80 € |
25.11.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102154 |
občerstvenie 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
264,21 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102141 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,44 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102176 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 238,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102174 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
689,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102173 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
609,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102177 |
letenka,Viedeň,Dubai |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
539,00 € |
25.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
