| 0000100772 |
zabezp.vypracovania testu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
onetribeadvisory, s. r. o. |
51421810 |
|
96,00 € |
07.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100792 |
IKT služby-SD NATO Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NATO Communications Informations Agency |
|
|
8 031,00 € |
07.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100794 |
IKT služby-SD NATO Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NATO Communications Informations Agency |
|
|
4 818,60 € |
07.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100753 |
pohostenie 1.5.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NOLIS s.r.o. |
43782078 |
|
156,50 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100754 |
montáž požiarnych dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
847,99 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100768 |
služ.s výstavou-SI Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RENATA ORMANDÍKOVÁ |
43952101 |
|
700,00 € |
06.05.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100763 |
servis reg.stanice plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
427,20 € |
06.05.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100750 |
Kontajner - odvoz odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZU-MA s.r.o. |
53798791 |
|
768,00 € |
03.05.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100748 |
Netkané textílie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
193,00 € |
03.05.2024 |
|
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100741 |
Užív.bytu,vybavenie, 5/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
1 125,00 € |
03.05.2024 |
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100739 |
Nájom garáže 5/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
03.05.2024 |
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100740 |
Poist.,prev.náklady 5/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
03.05.2024 |
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100722 |
Kontrola hasiacich príst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav Štefčík STEMI |
40360563 |
|
1 873,20 € |
30.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100721 |
Serv.prehl. SMV BL199MU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. |
31319459 |
|
798,55 € |
30.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100714 |
Prenájom rohoží 4/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
216,89 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100716 |
Strava,občerstvenie,17.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
243,60 € |
29.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100719 |
Strava,občerstvenie,16.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
52,56 € |
29.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100717 |
Strava,občerstvenie,18.4. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
178,80 € |
29.04.2024 |
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100715 |
Dodávka a montáž kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIVIS spol.s.r.o. |
31388027 |
|
22 017,12 € |
29.04.2024 |
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3357090 |
Záloha - zameranie kuchynky SBPI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DECODOM, spol. s r.o. |
36305073 |
Iné |
50,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100704 |
opr.zdr.dosky na monitore |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovit SK s r.o. |
47909161 |
|
247,00 € |
26.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100701 |
kopírovací papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MIHI.sk, s.r.o. |
36645095 |
|
301,68 € |
25.04.2024 |
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100689 |
seminár 15.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
24.04.2024 |
|
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100680 |
3ks knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PAMIKO spol. s r. o. |
31320007 |
|
95,97 € |
24.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100687 |
Váza |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HOMEGOODS, s.r.o. |
50975803 |
|
55,90 € |
24.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100690 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VISI INVEST s.r.o. |
47815507 |
|
203,40 € |
24.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100669 |
Letné a zimné pneumatiky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
885,41 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100679 |
seminár 19.4.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
294,00 € |
23.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100673 |
audit kybern.bezpečnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
11 200,00 € |
23.04.2024 |
|
02.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100683 |
Vlajky, stolové zástavky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
1 162,20 € |
23.04.2024 |
|
03.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
