| 0000100263 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
365,88 € |
21.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100264 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
598,00 € |
21.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100265 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
803,00 € |
21.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100266 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
535,00 € |
21.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100310 |
9ks podložky pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
561,60 € |
21.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100316 |
Fotoobrazy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
5 020,00 € |
21.02.2024 |
|
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100309 |
4ks podložky pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
249,60 € |
21.02.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100250 |
ročný popl.Ski Link-SEMI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100258 |
roč.popl.Ski Link-SBPI |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100254 |
ročný popl.Ski Link |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100253 |
ročný popl.Ski Link-ŠTAT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100252 |
ročný popl.Ski Link-KAŠT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100248 |
ročný popl.Ski Link-OKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100246 |
ročný popl.Ski Link-OKOM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100256 |
roč.popl.Ski Link-OKRM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SKYLINK |
|
|
82,80 € |
20.02.2024 |
|
26.02.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100245 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
365,88 € |
20.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100243 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
239,40 € |
20.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100251 |
Letenka, Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 554,00 € |
20.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100247 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 300,00 € |
20.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100249 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
820,00 € |
20.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100233 |
recertifikačný kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
48,00 € |
19.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100242 |
občerstvenie 15.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
51,27 € |
19.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100236 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
451,00 € |
19.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100234 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100235 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
70,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100237 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
689,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100238 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
439,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100239 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100240 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
264,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100244 |
60ks knihy My Slovakia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zuzana Matejbusová - AMAZING PLANET |
37606468 |
|
3 597,00 € |
19.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
