| 0000100237 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
689,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100238 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
439,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100239 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
699,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100240 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
264,00 € |
19.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100244 |
60ks knihy My Slovakia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zuzana Matejbusová - AMAZING PLANET |
37606468 |
|
3 597,00 € |
19.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 235200003 |
Stavebné úpravy priestorov GK New York, IA 48506 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vanguard Construction & Co |
EC668CF4-86B1-4917-AB66-B514D3031650 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140 806,46 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100241 |
moduly,detektor-Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
596,40 € |
17.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100229 |
VYUČT-zásuvky-ZÚ Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HITECO solutions, s.r.o. |
50723791 |
|
886,22 € |
16.02.2024 |
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100223 |
odborný seminár 15.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100231 |
občerstvenie 6.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
189,23 € |
16.02.2024 |
|
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100232 |
občerstvenie 9.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
112,01 € |
16.02.2024 |
|
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100226 |
Servis dot.systému 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
16.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100222 |
let.preprava BA-Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8 256,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100227 |
Letenka, Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
705,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100228 |
Letenka, Trieste |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
413,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100211 |
vyučt.-elektrina 1/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
3 906,89 € |
15.02.2024 |
|
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100220 |
repre tovar-ZÚ Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
224,64 € |
15.02.2024 |
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100217 |
repre tovar-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINOTHEK VINERIA s.r.o. |
46409165 |
|
616,50 € |
15.02.2024 |
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100221 |
repre tovar-ZÚ Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
942,70 € |
15.02.2024 |
|
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100212 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
206,96 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100224 |
Skup.jazykový kurz 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 469,20 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100225 |
Indiv.jazykové kurzy 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
612,12 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100216 |
Preprava BA - Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 399,00 € |
15.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100218 |
Preprava BA - Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
13 650,00 € |
15.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100213 |
podp,údrž.,serv,sl.1/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
6 630,00 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100259 |
4ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
55,20 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100219 |
školenie-ES MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100307 |
čítacie zariadenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
148,62 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100260 |
2ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
27,60 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100210 |
analýza,nový návrh AD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec Services s. r. o. |
54756898 |
|
4 750,00 € |
14.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
