| 0000100222 |
let.preprava BA-Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8 256,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100227 |
Letenka, Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
705,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100228 |
Letenka, Trieste |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
413,00 € |
16.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100211 |
vyučt.-elektrina 1/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
3 906,89 € |
15.02.2024 |
|
15.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100220 |
repre tovar-ZÚ Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
224,64 € |
15.02.2024 |
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100217 |
repre tovar-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINOTHEK VINERIA s.r.o. |
46409165 |
|
616,50 € |
15.02.2024 |
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100221 |
repre tovar-ZÚ Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
942,70 € |
15.02.2024 |
|
21.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100212 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
206,96 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100224 |
Skup.jazykový kurz 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 469,20 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100225 |
Indiv.jazykové kurzy 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
612,12 € |
15.02.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100216 |
Preprava BA - Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 399,00 € |
15.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100218 |
Preprava BA - Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
13 650,00 € |
15.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100213 |
podp,údrž.,serv,sl.1/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
6 630,00 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100259 |
4ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
55,20 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100219 |
školenie-ES MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100307 |
čítacie zariadenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
148,62 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100260 |
2ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
27,60 € |
15.02.2024 |
|
13.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100210 |
analýza,nový návrh AD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IstroSec Services s. r. o. |
54756898 |
|
4 750,00 € |
14.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100206 |
Letenky, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
3 659,00 € |
14.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100207 |
Letenky, Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
330,00 € |
14.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100208 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
648,00 € |
14.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100201 |
Elektroinšt. materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 992,90 € |
13.02.2024 |
|
16.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100198 |
bezdotyková autoumývarka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
35 997,60 € |
13.02.2024 |
|
20.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100197 |
let.prepr.BA-Johannesburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
644,24 € |
13.02.2024 |
|
23.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100200 |
vyučt.-plyn 1/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
26 500,85 € |
13.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100202 |
podp,údrž.Microsoft 01/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
7 392,00 € |
13.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100203 |
podp,údrž.Micros.1.-10.2. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
2 352,00 € |
13.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100204 |
serv.podp.pre aplik. 1/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 732,00 € |
13.02.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100196 |
elektrina 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
23 537,49 € |
12.02.2024 |
|
29.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100199 |
autovlajka,vlajky,zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
178,68 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
