| 0000100450 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
640,00 € |
19.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100451 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
996,00 € |
19.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100452 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
614,00 € |
19.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100453 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
614,00 € |
19.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100454 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 222,00 € |
19.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100472 |
krabičky na vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
324,00 € |
19.03.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100427 |
seminár 14.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100440 |
serv.konzoly-byt Čmeľovec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
282,53 € |
18.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100426 |
občerstvenie 29.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Základná škola s materskou školou |
31810543 |
|
178,89 € |
18.03.2024 |
|
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100432 |
Servis čerpadiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ABC TERM, spol. s.r.o. |
35766883 |
|
1 792,80 € |
18.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100429 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
649,00 € |
18.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100431 |
Letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
149,00 € |
18.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100430 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
239,00 € |
18.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100428 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
432,00 € |
18.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100441 |
prenájom lady košov 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum |
31411045 |
|
221,50 € |
18.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100459 |
20ks kancelárske stoličky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
3 696,00 € |
18.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100424 |
repre víno-ZÚ Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
685,80 € |
15.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100423 |
Podp.-IS dochádzka 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 800,00 € |
15.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100422 |
podp,údrž.,serv,sl.2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
6 630,00 € |
15.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100437 |
vypr.testov z fran.jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
80,00 € |
15.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100438 |
skup.jazyk.kurz 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
4 145,40 € |
15.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100439 |
individ.jazyk.kurz 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
767,34 € |
15.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100490 |
Mobilný kontajner |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
398,00 € |
15.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100420 |
servis dotač.syst. 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
14.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100419 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
615,00 € |
14.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100418 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
238,00 € |
14.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100436 |
18ks sódastream |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
126,00 € |
14.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100421 |
úprava infor.syst.Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
3 150,00 € |
14.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100415 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
178,80 € |
14.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100416 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
218,40 € |
14.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
