| 0000100393 |
školenie 6.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GERIVIA s.r.o. |
25874179 |
|
600,00 € |
08.03.2024 |
|
22.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100390 |
Čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 303,74 € |
08.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100383 |
Cestná preprava BA-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 140,00 € |
08.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100384 |
Let.preprava BA-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 157,00 € |
08.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100386 |
Letenky, New Delhi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
3 300,00 € |
08.03.2024 |
|
02.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100388 |
serv.podp.pre aplik. 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 732,00 € |
08.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100365 |
prenájom skladu MTZ 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
07.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100368 |
Školenie, 19.2.-22.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
34075381 |
|
180,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100367 |
ISDN PRA 3/24,tel.sl.2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
07.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100385 |
Monitoring médií 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
1 080,00 € |
07.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100375 |
Letenky, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 510,00 € |
07.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100376 |
Letenka, Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
757,00 € |
07.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100377 |
Letenky, Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 349,00 € |
07.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100378 |
Letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
424,00 € |
07.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100366 |
Profylaktika, časti MaR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Z3WARE s.r.o. |
46245731 |
|
552,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100371 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
714,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100372 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
689,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100373 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
714,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100374 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
559,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100369 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
595,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100370 |
Letenka, New Delhi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
3 555,00 € |
07.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100379 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
703,00 € |
07.03.2024 |
|
02.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100380 |
Letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
703,00 € |
07.03.2024 |
|
02.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100357 |
záv.strava zamest. 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
38 136,55 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100360 |
servis frank.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
197,04 € |
06.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100362 |
mes.popl. SDH okr.E1 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100363 |
PABX hov.2/24,popl.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 045,30 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100356 |
cestná preprava BA-Haag |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 800,00 € |
06.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100381 |
Vysávač, predlžovačka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
212,98 € |
06.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100361 |
podp,údržba IS SOC 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
80 577,60 € |
06.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
