| 0000100297 |
goodideaslovakia.sk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100298 |
dobrynapadslovensko.eu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100299 |
dobrynapadslovensko.com |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100294 |
goodideaslovakia.com |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100295 |
goodideaslovakia.eu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,50 € |
28.02.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100288 |
školenie 19.-23.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 920,00 € |
27.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100289 |
obalový materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
18 780,00 € |
27.02.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100290 |
vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
540,00 € |
27.02.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100287 |
2ks knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
112,40 € |
26.02.2024 |
|
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100286 |
školenie 19.-23.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
960,00 € |
26.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100277 |
predĺženie licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 300,00 € |
23.02.2024 |
|
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100280 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
599,00 € |
23.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100278 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 160,00 € |
23.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100281 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
999,00 € |
23.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100282 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
677,00 € |
23.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100279 |
letenka, Mexico |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
30,00 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100283 |
projekcia filmu-Washingto |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FILMOTOR distribution |
06647588 |
|
400,00 € |
22.02.2024 |
|
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100269 |
pracovný obed 14.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
72,10 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100273 |
pracovný obed 13.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
112,50 € |
22.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100271 |
odb.seminár 21.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
22.02.2024 |
|
04.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100276 |
Podp.doch,prístup.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
13 860,00 € |
22.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100275 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
177,64 € |
22.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100274 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
617,00 € |
22.02.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100308 |
2ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
378,00 € |
22.02.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100272 |
čalúnenie dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Čalunníctvo-Suchan Jozef |
32132654 |
|
540,00 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100268 |
pracovný obed 12.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
67,20 € |
21.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100261 |
seminár 19.-20.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
228,00 € |
21.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100209 |
repre dary-knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum spoločných činností SAV Vydavateľstvo VEDA |
00398144 |
|
209,60 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100267 |
individ.kurz angl.jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. Oľga Kubovčíková |
47169486 |
|
990,00 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100262 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,48 € |
21.02.2024 |
|
07.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
