Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103897 ubytovanie 4.-6.12. OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TEHELNÉ POLE, a.s. Prev. hot. Double Tree by HILTON 36361666 2 800,00 € 18.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103894 občerstvenie SHSP16.12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 374,35 € 18.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103902 recepcia 12.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 574,41 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103901 prac.večera 16.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 101,00 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103896 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 1 132,70 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103895 odb.prehliadky výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 116,80 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103907 mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 95,00 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103890 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103891 kvet.výzdoba,kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 310,00 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103893 IP VPN 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 185 554,66 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103892 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 350,44 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103868 komerč.zdr.pripoist.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 629,65 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103869 poistenie počas ZPC 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 688,32 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103884 pracovný obed 11.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 199,91 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103878 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 048,28 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103874 let.prepr.BA -ZU Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 746,80 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103873 cestná preprava SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 500,00 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103877 pranie uterákov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103876 prenájom lady košov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,62 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103879 prac.raňajky 7.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 126,56 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103519 preprava SR-ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 998,80 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103889 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 45 854,47 € 17.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103885 catering 2.-6.12. OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105 349,86 € 17.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103862 školenie 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POTIFOB, s.r.o. 44811829 768,00 € 17.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103870 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 775,00 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103883 pracovný obed 13.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 349,75 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103881 občerstvenie 11.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,35 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103875 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103882 pracovný obed 12.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 57,04 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103880 občerstvenie 10.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 38,68 € 17.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »