Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101195 kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 54,96 € 25.04.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101194 kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 54,96 € 25.04.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101093 periodická prehliadka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 210,00 € 25.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101094 komerčn.zdr.pripoistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 453,67 € 25.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101252 licencia filmu-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hulapa film, s.r.o. 45461163 210,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101114 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 296,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101115 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 319,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101116 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 296,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101113 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 140,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101112 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 398,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101133 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 200,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101132 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 149,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101131 letenka, Ammám Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 645,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101129 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 185,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101128 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 468,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101127 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 675,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101126 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 454,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101125 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 435,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101124 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 629,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101123 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 547,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101122 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 539,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101121 letenka,Istanbul,Aškabat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 999,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101120 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 526,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101119 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 945,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101118 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 560,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101117 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 178,00 € 25.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101130 občerstvenie 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,93 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101134 pracovný obed 11.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,87 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101135 pracovný obed 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 210,19 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101136 Catering,kvet.,výzdoba V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 372,48 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »