Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102480 taft.trikol.stuhy, šnúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 60,54 € 22.08.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102386 demontáž antén Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Hamara - HAMARA 14095882 26 400,00 € 22.08.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102422 kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 614,99 € 22.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102389 oprava kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 111,00 € 22.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102396 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 181,00 € 22.08.2019 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102395 letenka, Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 462,00 € 22.08.2019 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102394 pop.za batožinu-Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 100,00 € 22.08.2019 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102173 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 054,29 € 21.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000102388 oprava komponentov EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 3 133,20 € 21.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 Faktúra
0000102377 techn.podpora 5-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 21.08.2019 03.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102384 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 21.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102379 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 275,00 € 21.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102378 letenka, Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 026,00 € 21.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102382 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 170,00 € 21.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102381 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 305,00 € 21.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102375 let.preprava BA-Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 525,70 € 20.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102360 náplň na úpr.kurenár.vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 525,60 € 20.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102359 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 20.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102376 let.preprava BA-Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 700,00 € 20.08.2019 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102397 letenka, Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 753,00 € 20.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102368 letenka, Frankfurt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 385,00 € 20.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102367 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 459,00 € 20.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102366 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 155,00 € 20.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102365 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 468,00 € 20.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102364 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 480,00 € 20.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102363 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 589,00 € 20.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102362 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 149,00 € 20.08.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102357 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 11 739,16 € 19.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102349 dopravné náklady SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 108,00 € 19.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102356 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 12 802,12 € 19.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »