Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
503190391 kábel GEMBRID Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 20,40 € 20.02.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100448 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 396,93 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100447 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 396,93 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100446 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 244,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100445 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 159,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100444 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 327,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100443 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 235,00 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100420 prehl.frankov.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 44,16 € 20.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100422 Civilná ochrana-predplat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 20.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100457 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 345,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100456 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 875,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100455 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 502,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100454 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 102,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100451 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 566,13 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100450 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 179,80 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100449 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 285,78 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100442 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 192,14 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100423 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 579,00 € 20.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100567 2x kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 165,59 € 20.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100469 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 520,22 € 20.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100459 text.tašky,tašky so št.zn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 112,32 € 20.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100458 samolepiace pásky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 82,08 € 20.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100403 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 749,00 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
501190004 ubytovanie 27.2.-1.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Interhouse Košice a.s. 31706631 Iné 757,50 € 19.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100425 tričká s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Color Factory s.r.o. 04655206 588,85 € 19.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100409 ext.dokov.stanica ICYBOX Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 55,54 € 19.02.2019 28.02.2019 01.03.2019 Faktúra
0000100410 let.preprava BA-New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 502,60 € 19.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100413 občerstvenie 14.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 172,94 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100412 pracovný obed 13.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 95,10 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100411 pracovný obed 12.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 083,86 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »