Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101767 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 120,97 € 26.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101748 Šnúrky na krk SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 540,00 € 25.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101755 odvoz,likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 271,44 € 25.06.2019 02.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101756 dopln.trval.dopr.značenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Juraj Zákopčan 35322586 255,00 € 25.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101752 odstrán.závad na bleskozv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LP-AXIS s.r.o. 35797029 142,99 € 25.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101738 Časopis SVET A MY 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 25.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101754 občerstvenie 21.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 112,90 € 25.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101753 občerstvenie 11.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 426,66 € 25.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101772 oprava kopír.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 48093891 85,20 € 25.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101751 100ks knihy s USB kľúčom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 5 900,00 € 25.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
502190027 SMV pre ZÚ Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Motor Car Bratislava s.r.o. 35828161 Iné 29 749,44 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101760 repre pre ZÚ Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 023,19 € 24.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101759 repre pre ZÚ Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 172,08 € 24.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101742 preprava osôb 14.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAD Humenné, a.s. 36477508 130,00 € 24.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101739 štvrťročná kontr. EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 24.06.2019 09.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101740 prenájom lady košov 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 201,59 € 24.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101741 pranie uterákov 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 24.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101744 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 373,00 € 24.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101746 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 386,00 € 24.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101747 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 832,00 € 24.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101710 Servis strav.syst. KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 21.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101768 mobil.skartácia dokument. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 21.06.2019 02.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101711 3ks výroba prenos.roll-up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 204,00 € 21.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101709 110ks Zborníky SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 946,00 € 21.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101713 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 719,00 € 21.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101714 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 567,00 € 21.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101715 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 719,00 € 21.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101717 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 103,00 € 21.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101718 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 959,00 € 21.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101719 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 610,00 € 21.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »