| 0000103897 |
ubytovanie 4.-6.12. OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEHELNÉ POLE, a.s. Prev. hot. Double Tree by HILTON |
36361666 |
|
2 800,00 € |
18.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103894 |
občerstvenie SHSP16.12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
374,35 € |
18.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103902 |
recepcia 12.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 574,41 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103901 |
prac.večera 16.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
101,00 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103896 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
1 132,70 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103895 |
odb.prehliadky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 116,80 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103907 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
95,00 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103890 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103891 |
kvet.výzdoba,kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
310,00 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103893 |
IP VPN 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
185 554,66 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103892 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
350,44 € |
18.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103868 |
komerč.zdr.pripoist.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 629,65 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103869 |
poistenie počas ZPC 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
688,32 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103884 |
pracovný obed 11.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
199,91 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103878 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 048,28 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103874 |
let.prepr.BA -ZU Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 746,80 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103873 |
cestná preprava SR-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 500,00 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103877 |
pranie uterákov 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,16 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103876 |
prenájom lady košov 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,62 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103879 |
prac.raňajky 7.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
126,56 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103519 |
preprava SR-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 998,80 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103889 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
45 854,47 € |
17.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103885 |
catering 2.-6.12. OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
105 349,86 € |
17.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103862 |
školenie 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POTIFOB, s.r.o. |
44811829 |
|
768,00 € |
17.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103870 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
775,00 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103883 |
pracovný obed 13.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
349,75 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103881 |
občerstvenie 11.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22,35 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103875 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103882 |
pracovný obed 12.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
57,04 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103880 |
občerstvenie 10.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
38,68 € |
17.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
