Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
501190039 unbytovanie - seminár k infozákonu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 Iné 172,80 € 24.10.2019 13.11.2019 Faktúra
0000103105 komerčn.zdr.pripost. 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 504,27 € 24.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103107 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 096,93 € 24.10.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103138 viazací stroj a laminátor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 538,80 € 24.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103090 odvoz, zneškod.odpadov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 444,48 € 23.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103103 ZPC zam.MO SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 3 471,04 € 23.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103102 vyhotovenie PD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RTS.sk s.r.o. 48282693 816,00 € 23.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103091 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103098 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 561,00 € 23.10.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103097 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 729,00 € 23.10.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103095 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 989,00 € 23.10.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103094 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 23.10.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103072 dávkovače mydla,uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 936,00 € 22.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000103041 Polygraf.príprava brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 130,00 € 22.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103074 občerstvenie 15.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 221,58 € 22.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103154 vlajky,zástavy,stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 2 489,52 € 22.10.2019 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103076 občerstvenie 15.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 257,49 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103073 občerstvenie 16.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 38,40 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103087 repre tovar-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 3 143,40 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103062 300ks bezkont.karta PROXY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 900,00 € 22.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103066 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 676,00 € 22.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103078 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 115,61 € 22.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103056 letenka,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 181,00 € 22.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103057 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 507,00 € 22.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103058 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 675,00 € 22.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103059 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 707,00 € 22.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103060 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 463,00 € 22.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103067 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 291,00 € 22.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103069 letenka,Nice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 732,00 € 22.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103070 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 889,00 € 22.10.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »