Objednávka č. 0000211061
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orbis Pictus SK s.r.o.
- IČO: 45473684
- Adresa: Jánovce 197, 925 22 Jánovce SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211061
- Popis objednaného plnenia: Výučba cudzích jazykov v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní výučbycudích jazykov
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 29 700,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101109 | skupin.jazyk.kurzy 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 538,00 € | 15.03.2017 | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101110 | individ.jazyk.kurzy 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 310,50 € | 15.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101519 | skupin.jazyk.kurzy 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 916,00 € | 13.04.2017 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101518 | individ.jazyk.kurzy 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 459,00 € | 13.04.2017 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101977 | individ.jazyk.kurzy 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 243,00 € | 12.05.2017 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101932 | skupin.jazyk.kurzy 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 430,00 € | 12.05.2017 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102406 | skupin.jazyk.kurzy 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 997,00 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102405 | individ.jazyk.kurzy 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 337,50 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102849 | indiv.jazyk.kurzy 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 405,00 € | 14.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102848 | skup.jazyk.kurzy 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 835,00 € | 14.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103154 | Individ.jazyk.kurzy 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 526,50 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103596 | ind.jazyk.kurzy 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 634,50 € | 18.09.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra |