Objednávka č. 0000214276
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
- IČO: 35792281
- Adresa: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214276
- Popis objednaného plnenia: Domáca a zahraničná tlač na rok 2019
- Dátum vyhotovenia: 24.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 12 978,79 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100303 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 087,87 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100607 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 015,55 € | 08.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100911 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 102,70 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101261 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 087,80 € | 10.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101535 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 110,62 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101946 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 045,47 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102248 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 118,70 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102468 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 104,45 € | 04.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102858 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 080,72 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102858 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 080,72 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103215 | odber tlače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 170,92 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103668 | domáca a zahranič.tlač | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 086,40 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104046 | odber tlače 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 1 051,18 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |