Objednávka č. 0000214974
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SWAN , a.s.
- IČO: 47258314
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
- Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214974
- Popis objednaného plnenia: Služby IP VPN - elektronické komunikačné
- Dátum vyhotovenia: 02.07.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 203 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102107 | IP VPN 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 200 375,28 € | 24.07.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102421 | IP VPN 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 189 914,58 € | 28.08.2019 | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102660 | IP VPN 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 199 781,28 € | 19.09.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103040 | IP VPN 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 199 781,28 € | 21.10.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103454 | IP VPN 11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 199 781,28 € | 22.11.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103893 | IP VPN 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 185 554,66 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |