Objednávka č. 0000215862
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DWC Slovakia a.s.
- IČO: 35918501
- Adresa: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215862
- Popis objednaného plnenia: Call centrum ESSR - poskytovanie podpory
- Dátum vyhotovenia: 29.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 64 800,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000394
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000394 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.067116/2019-EPIT-24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | Iné | 77 760,00 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000100310 | call centrum ESSR 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100595 | call centrum ESSR 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100769 | call centrum ESSR 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 03.04.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101018 | call centrum ESSR 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 07.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101170 | call centrum ESSR 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 04.06.2020 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101391 | call centrum ESSR 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101648 | call centrum ESSR 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 06.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101897 | Call centrum ESSR 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102067 | call centrum ESSR 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102252 | call centrum ESSR 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 480,00 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |