Objednávka č. 0000217036
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217036
- Popis objednaného plnenia: Licencie a užívacie práva na 300 ks licencií - Microsoft Office 365 E1
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 23 371,20 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000482
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000482 | Zmluva o zabezpečení produktov Microsoft č. 067126/2020-OIKT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, spol. s r.o. | 17321450 | Iné | 23 371,20 € | 22.12.2020 | 23.12.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | ||
| 0000100002 | office 365 Enterprise E1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 2 008,80 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100126 | office 365 Enterprise E1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 09.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100283 | office 365 E1 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 12.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100417 | office 365 E1 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 12.04.2021 | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100745 | office 365 E1 Cycle fee 6 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 09.06.2021 | 02.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100551 | Office 365 E1 za 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101014 | 300k RenewalFee 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101233 | 300ks Office 365 E1 8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 16.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101448 | office 365 E1 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 17.09.2021 | 06.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101742 | office 365 E1 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102025 | office 365 E1 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 947,60 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102438 | office 365 E1 12/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | exe, a.s. | 17321450 | 1 886,40 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |