Objednávka č. 0000218293
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218293
- Popis objednaného plnenia: Výpožička nebytového priestoru - sklad
- Dátum vyhotovenia: 12.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 7 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001471
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001471 | Zmluva o výpožičke /070059/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 7 200,00 € | 28.12.2020 | 31.12.2021 | 29.12.2020 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000100000 | prenájom skladu MTZ 1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.01.2022 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100130 | prenájom skladu MTZ 2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100309 | prenájom skladu MTZ 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100647 | prenájom skladu MTZ 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100786 | prenájom skladu MTZ 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101091 | prenájom skladu MTZ 6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101363 | prenájom skladu MTZ 7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101578 | prenájom skladu MTZ 8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101876 | prenájom skladu MZT 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102078 | prenájom skladu MTZ 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102390 | prenájom skladu MTZ 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102775 | prenájom skladu MTZ 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |