Objednávka č. 0000219740
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: flex-it,s.r.o.
- IČO: 50603698
- Adresa: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219740
- Popis objednaného plnenia: servisná podpora diskového poľa HPE 3PAR
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 22 464,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000660
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000660 | Zmluva o poskytovaní služieb / Servisná zmluva č. 169473/2022-ESAP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | Iné | 44 928,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | 29.11.2024 | 30.11.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100147 | podp.disk.poľa IS ES 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 03.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100357 | podp.disk.poľa IS ES 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 02.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100666 | podp.disk.poľa IS ES 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100900 | Podp.disk.poľa IS ES 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101164 | podp.disk.poľa IS ES 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 02.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101509 | serv.disk.poľa IS ES 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101674 | serv.disk.poľa IS ES 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 01.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101866 | serv.disk.poľa IS ES 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102163 | podp.disk.poľa IS ES 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102470 | ser.disk.poľa IS EZ 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102802 | Serv.podp.disk.poľa 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | flex-it,s.r.o. | 50603698 | 1 872,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |