Objednávka č. 0000219957
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219957
- Popis objednaného plnenia: Výpožička nebytového priestoru - sklad
- Dátum vyhotovenia: 15.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 38 864,72 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001795
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001795 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 38 864,72 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 31.12.2023 | 14.03.2023 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100459 | Prenájom skladu MTZ 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 959,90 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100702 | Prenájom skladu MTZ, 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100884 | prenájom skladu MTZ 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101186 | Prenájom skladu MTZ 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101521 | prenájom skladu MTZ 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101748 | prenájom skladu MTZ 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101865 | prenájom skladu MTZ 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102181 | prenájom skladu MTZ 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102496 | prenájom skladu MZT 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102815 | prenájom skladu MTZ 12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |