Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211114/1125/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 528,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1126/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 550,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1127/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 654,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1128/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 828,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1129/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 653,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1134/2017 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 1 330,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212463 Údržba a čistenie lapača tukov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eko-Salmo s. r. o. 31359647 355,66 € 08.11.2017 10.11.2017 15.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212446 Potlač tričiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TENER Slovakia s.r.o. 35738308 722,00 € 08.11.2017 05.12.2017 15.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212456 Povinné zmluvné poistenie 2ks SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 53,92 € 08.11.2017 31.12.2017 24.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212522 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 9,36 € 08.11.2017 24.11.2017 04.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212520 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 183,82 € 08.11.2017 24.11.2017 04.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
211115/1118/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 500,00 € 07.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1119/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 595,00 € 07.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211115/1120/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 336,00 € 07.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1121/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 1 079,00 € 07.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211112/1122/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 653,00 € 07.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1123/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 615,00 € 07.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
211114/1124/2017 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 635,00 € 07.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000212432 Konfiguračné práce SAN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 1 560,00 € 07.11.2017 30.11.2017 09.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212428 Občerstvenie POCE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 65,00 € 07.11.2017 08.11.2017 14.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212461 Dávkovače toaletného papiera a mydla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 642,00 € 07.11.2017 09.11.2017 15.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212536 Servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 105,36 € 07.11.2017 07.11.2017 29.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212423 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 374,00 € 06.11.2017 10.11.2017 09.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212420 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 06.11.2017 08.11.2017 14.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212436 Čaša vína ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 06.11.2017 06.11.2017 14.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212425 Občerstvenie ORPO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 06.11.2017 09.11.2017 14.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212422 Občerstvenie EUPO2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 06.11.2017 07.11.2017 14.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212435 Papier A4 90g Send Me laid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 080,00 € 06.11.2017 08.11.2017 15.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212493 Montáž dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASSA ABLOY Door Slovakia s r.o. 31341578 942,07 € 06.11.2017 07.11.2017 23.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212515 Zazimovanie záhrady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 30,00 € 06.11.2017 30.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »