| 211114/11114/2017 |
doplatok do triedy biznis |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 848,00 € |
03.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212427 |
Servis chladiaceho boxu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LINOREX, s.r.o. |
00604127 |
|
1 001,40 € |
03.11.2017 |
06.11.2017 |
|
07.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212413 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3,80 € |
02.11.2017 |
06.11.2017 |
|
02.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1112/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
520,00 € |
02.11.2017 |
|
|
07.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212426 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskejrepubliky si u Vás objednáva predplatné: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
25094769 |
|
23,76 € |
02.11.2017 |
01.01.2018 |
|
07.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1107/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
439,00 € |
31.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1108/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
797,00 € |
31.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1109/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
529,00 € |
31.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212444 |
Kopírovací papier A4 /xerox/ 80g |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
494,40 € |
31.10.2017 |
09.11.2017 |
|
15.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212455 |
strava zamestnancov MZVaEZ SR - október 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28 186,27 € |
31.10.2017 |
31.10.2017 |
|
29.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212408 |
Video vrátnik |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Audio Slovakia s.r.o. |
35829206 |
|
0,00 € |
31.10.2017 |
14.11.2017 |
|
30.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212403 |
Odborný seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
64,00 € |
30.10.2017 |
07.11.2017 |
|
30.10.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1099/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
320,00 € |
30.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1101/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
893,00 € |
30.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1102/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
675,00 € |
30.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1103/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
906,00 € |
30.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/1105/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
550,00 € |
30.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1106/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
538,00 € |
30.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212419 |
Pracovný obed ŠTAT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
236,19 € |
30.10.2017 |
31.10.2017 |
|
06.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212418 |
Žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
30.10.2017 |
31.10.2017 |
|
06.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212404 |
Pečiatka Trodat 46025 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
91,68 € |
30.10.2017 |
03.11.2017 |
|
30.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/991/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
650,00 € |
27.10.2017 |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212401 |
Tlačiarenské služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOLIS, s.r.o. |
35698586 |
|
26 949,12 € |
27.10.2017 |
13.10.2018 |
|
27.10.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1095/2017 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
1 077,00 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1096/2017 |
Letenka 4 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
2 500,00 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/1097/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
660,00 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/1098/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
621,00 € |
27.10.2017 |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212402 |
Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 719,79 € |
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
06.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212445 |
Servis výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
274,50 € |
27.10.2017 |
31.10.2017 |
|
13.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212395 |
Servis notebooka HP Probooka 650 G1, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
106,80 € |
26.10.2017 |
06.11.2017 |
|
27.10.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
