| 0000212174 |
Komerčné zdravotné pripoistenie na rok 2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
150 000,00 € |
13.09.2017 |
31.12.2017 |
|
22.09.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 0000212202 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45,12 € |
13.09.2017 |
29.09.2017 |
|
25.09.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212169 |
úprava aplikačných modúlov inf. sys.NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
84 432,00 € |
13.09.2017 |
25.09.2017 |
|
09.10.2017 |
Ing. Silvia TOLDYOVÁ |
generálna riaditeľka |
Objednávka |
| 211115/931/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Satur Travel, a.s. |
35787201 |
Iné |
923,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/932/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
615,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/933/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 013,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/934/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
635,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/935/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
598,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/936/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
218,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/937/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
4 333,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/938/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
6 589,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/939/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Satur Travel, a.s. |
35787201 |
Iné |
6 589,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/940/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
865,00 € |
12.09.2017 |
|
|
13.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212158 |
Kontrola a čistenie komínov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Juraj Gál |
22800816 |
|
90,00 € |
12.09.2017 |
17.10.2017 |
|
13.09.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212159 |
Štvrťročná kontrola EPS a HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
660,00 € |
12.09.2017 |
17.10.2017 |
|
13.09.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212161 |
Revízie VTZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
975,00 € |
12.09.2017 |
18.10.2017 |
|
13.09.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212188 |
Pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
69,00 € |
12.09.2017 |
18.09.2017 |
|
22.09.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212179 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
105,77 € |
12.09.2017 |
14.09.2017 |
|
22.09.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212227 |
Kalendár stolový pracovný r.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 734,43 € |
12.09.2017 |
25.09.2017 |
|
09.10.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212217 |
Kalendár stolový pracovný r.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 495,20 € |
12.09.2017 |
25.09.2017 |
|
09.10.2017 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212483 |
Kalendáre, diáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
133,50 € |
12.09.2017 |
08.11.2017 |
|
24.11.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/923/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
6 973,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/924/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
5 056,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/925/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
12 656,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/926/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
651,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/927/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
320,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211112/928/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
230,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211115/929/2017 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
3 010,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 211114/930/2017 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
2 528,00 € |
11.09.2017 |
|
|
12.09.2017 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000212153 |
Občerstvenie ŠTAT1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,00 € |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
13.09.2017 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
