| 213192/946/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
740,00 € |
28.09.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/947/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
755,00 € |
28.09.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213739 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - september 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26 225,90 € |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
09.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213791 |
Štvrťročné odborné prehliadky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
748,80 € |
28.09.2018 |
15.10.2018 |
|
16.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213696 |
Oprava podlahy v kongresovej sále |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
46 616,00 € |
27.09.2018 |
15.12.2018 |
|
27.09.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/931/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
1 360,00 € |
27.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/938/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
635,00 € |
27.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/939/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
630,00 € |
27.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/940/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
417,00 € |
27.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/943/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
977,00 € |
27.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213697 |
Ubytovanie SKUNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Corso Servis s.r.o. |
48079201 |
|
226,00 € |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
02.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213720 |
Oprava a servis spotrebičov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
533,64 € |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
04.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213732 |
Banner s potlačou 200x85cm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOUBLE P, s.r.o. |
31384641 |
|
42,00 € |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
05.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213728 |
Tlač tlačív |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 145,76 € |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
05.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213731 |
Tlač tlačív |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
108,00 € |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
05.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213792 |
Servis výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 052,00 € |
27.09.2018 |
26.10.2018 |
|
16.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213790 |
Odborné prehliadky a mazanie výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
27.09.2018 |
18.10.2018 |
|
16.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213689 |
Technická kontrola manipulačného vozíka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
183,90 € |
26.09.2018 |
05.10.2018 |
|
26.09.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213694 |
Mobilný telefón BlackBerry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
699,90 € |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
26.09.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213693 |
Úprava webového portálu k integrácii na systém RADSK |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
14 664,00 € |
26.09.2018 |
31.10.2018 |
|
27.09.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/930/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
209,00 € |
26.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/932/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
530,00 € |
26.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/934/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
640,00 € |
26.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213192/936/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
1 279,00 € |
26.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/937/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
3 520,00 € |
26.09.2018 |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213705 |
Saténové jednostranné zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
108,00 € |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
02.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213708 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1,81 € |
26.09.2018 |
01.10.2018 |
|
02.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213707 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
17,94 € |
26.09.2018 |
01.10.2018 |
|
02.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213700 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
22,62 € |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
02.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000213698 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
117,60 € |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
02.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
