Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213273 zabezpečenie prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 35765607 590,00 € 09.05.2018 11.06.2018 18.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213274 Záhradnícky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 375,20 € 09.05.2018 10.05.2018 22.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213212 Prechod platformy Fabasoft IS ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 62 467,20 € 07.05.2018 01.10.2018 09.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213214 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 07.05.2018 07.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213193/450/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 713,00 € 07.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/451/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 255,00 € 07.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213210 Servis komunálneho stroja Egholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGOTTO, spol. s.r.o. 00609196 480,23 € 04.05.2018 30.06.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/441/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 675,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/442/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 780,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/443/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 3 278,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/444/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 489,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/445/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 392,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/446/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 262,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/447/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 651,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213194/448/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 698,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/449/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 635,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213215 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 693,48 € 04.05.2018 07.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213220 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 82,10 € 04.05.2018 07.05.2018 10.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213250 Fotoobrazy do reprezentačných priestorov PP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EXPO ART, Martin Kállay 17528160 4 500,00 € 04.05.2018 15.05.2018 16.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213202 Demontáž a montáž radiátorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 432,00 € 03.05.2018 31.07.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213203 Dodávka a montáž prírubového odkalovača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 4 365,54 € 03.05.2018 31.08.2018 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213204 Odpadové hospodárstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 1 867,20 € 03.05.2018 28.02.2019 03.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213208 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1,59 € 03.05.2018 03.05.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213209 Kontrola a čistenie komínov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 03.05.2018 31.05.2018 04.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/426/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 319,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/427/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 862,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/428/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 459,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/429/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 459,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/430/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 678,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213189/431/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 677,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »