Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214166/831/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 585,00 € 16.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/833/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 3 989,00 € 16.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/834/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 420,00 € 16.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/835/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 280,00 € 16.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215138 Fólia kód 61-2000 matná, jemne zrnitá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 13,26 € 16.08.2019 26.08.2019 23.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215161 Oprava a čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 537,00 € 16.08.2019 16.08.2019 02.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/827/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 100,00 € 15.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215112 Demontáž dvoch logaritmicko-periodických Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Hamara - HAMARA 14095882 26 400,00 € 15.08.2019 30.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215113 Patch kábel 1m /Patch kábel, Cat6, S/FTP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 2 244,49 € 15.08.2019 30.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215107 HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 17 193,97 € 14.08.2019 30.08.2019 15.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/823/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 14 279,00 € 14.08.2019 15.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/824/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 949,00 € 14.08.2019 15.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/825/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 8 965,00 € 14.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/826/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 724,00 € 14.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215106 Vyhotoviť a dodať graficky spracovanú informačnú publikáciu o MZVEZ SR velektronickej forme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 130,00 € 14.08.2019 20.08.2019 20.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215105 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,00 € 13.08.2019 21.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/817/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 919,00 € 13.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/818/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 3 181,00 € 13.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/820/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 939,00 € 13.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/821/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 339,00 € 13.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/822/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 334,00 € 13.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215102 Rozšírenie kamerového systému v ústredí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 29 774,00 € 13.08.2019 30.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215101 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 13.08.2019 16.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215120 Zakúpenie kníh Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 63,60 € 13.08.2019 14.08.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215117 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 13.08.2019 15.08.2019 19.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215132 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 151,06 € 13.08.2019 16.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215114 Štátny znak SR plast Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IS s.r.o. 31341781 117,30 € 13.08.2019 13.08.2019 23.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215095 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 27,00 € 12.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215104 PD rekonštrukcie systému chladenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SBE s.r.o. 36803243 4 680,00 € 12.08.2019 15.09.2019 14.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/815/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 019,00 € 12.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »