Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/792/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 73,00 € 26.07.2019 29.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215060 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 2 688,00 € 26.07.2019 02.08.2019 31.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215061 HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 10 451,55 € 26.07.2019 08.08.2019 01.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215056 HPE/ProLiant DL360 Gen10 server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 12 840,00 € 25.07.2019 05.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/788/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 889,00 € 24.07.2019 25.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/789/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 189,00 € 24.07.2019 25.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/790/2019 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 170,00 € 24.07.2019 25.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215052 CB458A fixačná súprava 220V Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 265,20 € 24.07.2019 26.07.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215053 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 308,00 € 24.07.2019 29.07.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215054 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1,90 € 24.07.2019 08.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215055 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,20 € 24.07.2019 07.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215099 Oprava kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 119,16 € 24.07.2019 30.08.2019 12.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215049 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,50 € 23.07.2019 02.08.2019 24.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215050 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 108,00 € 23.07.2019 29.07.2019 24.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/787/2019 Letenka 3 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 647,00 € 23.07.2019 25.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215047 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 23.07.2019 07.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215048 Služby podľa článku 3, body 3.1: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 122 040,00 € 23.07.2019 31.12.2019 26.07.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000215058 Montáž a demontáž lešenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADZ lešenie s.r.o. 51265541 1 088,40 € 23.07.2019 31.07.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215042 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 22.07.2019 29.07.2019 22.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/783/2019 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 264,00 € 22.07.2019 23.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/784/2019 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 360,00 € 22.07.2019 23.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/785/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 060,00 € 22.07.2019 23.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/786/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 344,00 € 22.07.2019 23.07.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000215043 Výmena dlažby v kuchynke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 1 260,00 € 22.07.2019 31.07.2019 23.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215044 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 860,00 € 22.07.2019 29.07.2019 23.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215064 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 157,31 € 22.07.2019 23.07.2019 30.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215065 Obal A4 zamatový so št. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 750,00 € 22.07.2019 25.07.2019 30.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215045 Gastro lístky v hodnote 4,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 22.07.2019 24.07.2019 30.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215086 Kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 186,00 € 22.07.2019 22.07.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215087 Stolová lampa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 23,64 € 22.07.2019 22.07.2019 16.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »