Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214898 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7 800,00 € 12.06.2019 26.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214899 Klopový mikrofón RODE SmartLav+ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 159,80 € 12.06.2019 14.06.2019 13.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/617/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 798,00 € 12.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/618/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 729,00 € 12.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214167/620/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 313,00 € 12.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/621/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 950,00 € 12.06.2019 14.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000214943 Odvoz a likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 271,44 € 12.06.2019 12.06.2019 24.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214885 Ročný poplatok za doménu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 11.06.2019 24.06.2019 11.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214888 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 984,00 € 11.06.2019 20.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214889 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,39 € 11.06.2019 21.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/605/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 534,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/607/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 719,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/608/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 675,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/609/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 393,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/610/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 465,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214163/611/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 499,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/612/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 355,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/613/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 259,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/614/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 534,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/615/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 719,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214165/616/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 456,00 € 11.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214890 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 11.06.2019 18.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214891 Občerstvenie a pracovný obed - pracovné konzultácie počas stretnutia GRSEZA s partnermi v súvislosti s ukončením SK V4 P Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 700,00 € 11.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214892 Pracovná večera - pracovné konzultácie počas stretnutia GR SEZA spartnermi v súvislosti s ukončením SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Matyšák Investment, s. r. o. 50849824 2 000,00 € 11.06.2019 12.06.2019 12.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214894 Knihy 3ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 103,55 € 11.06.2019 06.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214900 zabezpečenie vzelávacieho kurzu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 1 080,00 € 11.06.2019 11.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214896 Pracovný obed GR POLS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 170,00 € 11.06.2019 11.06.2019 14.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214879 Oprava chladenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHTEAM, s.r.o. 44690321 5 404,80 € 10.06.2019 30.06.2019 10.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/595/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 567,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214166/597/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 514,00 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »