Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215737/155/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 256,00 € 12.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215739/154/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 249,00 € 12.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/153/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 629,00 € 12.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/152/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 516,00 € 12.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000215952 Čistenie textílií, skrátenie, prešitie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 176,00 € 12.02.2020 13.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215957 nákup trezora "Safetronics" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 920,00 € 12.02.2020 26.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215960 Online prístup do HN na 1 rok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 99,90 € 12.02.2020 31.12.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215739/151/2020 Letenka 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 618,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/150/2020 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 236,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/149/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 495,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/148/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 651,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/147/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 531,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/146/2020 Letenka 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 130,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/144/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 795,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215736/142/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 719,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000215943 Služba TelekomDrive Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 728,80 € 11.02.2020 31.12.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215944 ISDN PRA DDi 025978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 3 280,00 € 11.02.2020 31.12.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215950 PC myš USB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 324,00 € 11.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215948 satelitný prijímač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 130,00 € 11.02.2020 14.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215947 predplatné Justičná revue na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 133,32 € 11.02.2020 31.12.2020 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215951 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 10.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215959 Pracovný obed ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 251,73 € 10.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215941 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 368,48 € 10.02.2020 11.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215949 účasť na školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 10.02.2020 24.02.2019 04.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215936 Implementácia doložky právoplatnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 28 512,00 € 07.02.2020 29.05.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215927 doplnenie znaleckého posudku č.70/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 2 340,00 € 07.02.2020 31.03.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215937 Bat-NBHP0107 batéria Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 81,79 € 07.02.2020 11.02.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215930 nákup plastových zásobníkov č.4622 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 140,40 € 07.02.2020 12.02.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215738/141/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 583,00 € 07.02.2020 11.02.2020 Mgr. Pilný Juraj vedúci oddelenia Objednávka
215739/139/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 389,00 € 07.02.2020 11.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »