Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000205332 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 31,36 € | 25.03.2014 | 27.02.2014 | 27.03.2014 | Dagmar Kadlicová | vedúca odd. SLUŽ | Objednávka | ||
| 0000101332 | Palub.občers.7.-9.2.2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 585,18 € | 07.03.2014 | 28.03.2014 | 31.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000101672 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 434,16 € | 20.03.2014 | 08.04.2014 | 09.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000101673 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 31,36 € | 20.03.2014 | 08.04.2014 | 09.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000101995 | Palub.občers. 27.-28.2.14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 736,10 € | 03.04.2014 | 22.04.2014 | 23.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000103290 | Palub. občerst. 7.-8.4.14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 035,37 € | 03.06.2014 | 27.06.2014 | 01.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000206530 | palubné obč. - let Ba-Kišinev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 176,58 € | 30.09.2014 | 31.08.2014 | 09.10.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105812 | dod.palubného občerst. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 176,58 € | 30.09.2014 | 16.10.2014 | 20.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000106178 | catering,10.,11.9.2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 730,56 € | 15.10.2014 | 05.11.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000206635 | palub.obč. - let Ba-Užhorod-Kyjev-Ba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 730,56 € | 09.09.2014 | 10.09.2014 | 11.11.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000206826 | Predplatné - Revue civilnej ochrany na rok 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,80 € | 24.11.2014 | 31.12.2014 | 25.11.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 202857 | Objednávka periodika na rok 2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,80 € | 13.03.2013 | Objednávka | |||||||
| 260000718 | predplatné "Revue civilnej ochrany obyvateľstva" 2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Úrad MV SR | 00151866 | 7,80 € | 13.03.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 202937 | občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 477,49 € | 15.02.2013 | 21.03.2013 | Objednávka | ||||||
| 260001185 | občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Úrad MV SR | 00151866 | 477,49 € | 28.03.2013 | 02.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 203055 | občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | MV SR | 00151866 | 255,72 € | 25.02.2013 | 11.04.2013 | Objednávka | ||||||
| 203051 | občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | MV SR | 00151866 | 284,41 € | 27.02.2013 | 11.04.2013 | Objednávka | ||||||
| 260001322 | občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Úrad MV SR | 00151866 | 284,41 € | 17.04.2013 | 22.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 260001321 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Úrad MV SR | 00151866 | 255,72 € | 17.04.2013 | 22.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 203301 | repre občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | MV SR | 00151866 | 845,68 € | 04.04.2013 | 22.05.2013 | Objednávka |