LYNX s.r.o. Košice
Informácie
- Názov: LYNX s.r.o. Košice
- IČO: 00692069
- Adresa: Gavlovičova 9, 040 17 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204647 | Nový zabezpečovací systém ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 12 172,84 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Objednávka | ||||||
| 203441 | spotrebný materiál k CCTV a EZS - ZU KIŠIŇOV | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 388,30 € | 06.06.2013 | 06.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 203507 | Nový kamerový systém CCTV ZÚ ASTANA | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 12 581,27 € | 19.06.2013 | 19.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 203578 | oprava zabezpečovacieho systému EZS-ZU BAGDAD | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 605,51 € | 26.06.2013 | 26.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 203636 | Objednávka materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 5 677,21 € | 04.07.2013 | 04.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 203675 | Oprava el. zabezpečovacieho systému - ZU MINSK | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 431,15 € | 16.07.2013 | 16.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 203676 | Oprava kamerového systému CCTV-GK Békešská Čaba | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 196,08 € | 16.07.2013 | 16.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 203677 | Oprava kamerového systému CCTV-ZU SR MINSK | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 671,96 € | 16.07.2013 | 16.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 203678 | Oprava elektrického zabezpečovacieho systému EZS-ZU CANBERRA | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 659,15 € | 16.07.2013 | 16.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 203679 | Oprava elektrické zapezpečovacieho systému EZS-ZU Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 431,15 € | 16.07.2013 | 16.07.2013 | Objednávka | ||||||
| 203887 | Oprava riadiacej dosky prech. rámu PD6500i | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 281,52 € | 26.08.2013 | 26.08.2013 | Objednávka | ||||||
| 203888 | Oprava prechodového rámu PD6500i-MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 352,80 € | 26.08.2013 | 26.08.2013 | Objednávka | ||||||
| 13110001 | oprava zabezpečovacieho systému | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 328,32 € | 14.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 13110002 | navýšenie kamerového systému | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 3 291,01 € | 14.03.2011 | 14.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 13110003 | kamerový systém | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 15 342,64 € | 27.04.2011 | 27.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 13110004 | zabezpečovací systém | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 11 574,28 € | 27.04.2011 | 27.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 13110005 | spotrebný materiál k zabezpečovaciemu a kamerovému systému | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 2 055,90 € | 04.05.2011 | 04.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 13110006 | spotrebný materiál k zabezpečovaciemu a kamerovému systému | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 2 347,85 € | 04.05.2011 | 04.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 13110007 | zabezpečovací systém | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 9 815,94 € | 20.04.2011 | 20.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 13110008 | kamerový systém | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 16 438,12 € | 27.04.2011 | 27.04.2011 | Faktúra |