Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220644 | šnúrky na krk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 152,80 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220670 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 132,84 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220662 | Kancelársky papier A4/293 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 720,80 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220674 | Podložka pod stoličku na koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 04.10.2023 | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220668 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 202,40 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102039 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 211,04 € | 20.09.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101977 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 297,60 € | 13.09.2023 | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101936 | 580ks stolové kalendáre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 828,24 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102040 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 452,84 € | 21.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101984 | stolové prac.kalendáre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 216,66 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220711 | Obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 840,00 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220712 | euroobaly | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 213,36 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | 18.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220741 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 815,88 € | 23.10.2023 | 30.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220794 | Mag. tabuľa bielej farby, 60x90cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 44,64 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102190 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 720,80 € | 06.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102191 | 1ks podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 03.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102228 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 335,24 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102225 | šnúrky na krk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 152,80 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220863 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 261,08 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220866 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 51,48 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |