SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000108073 | IP VPN 12/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 247 582,91 € | 19.12.2014 | 31.12.2014 | 02.01.2015 | Faktúra | ||||
| 202336 | medzinárod.tel.služby-MZV-LIMITNÁ-12 mesač.platieb | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 25 000,00 € | 10.01.2013 | 28.01.2013 | Objednávka | ||||||
| 1130129513 | Medzinárodné telekom. služby 12/2012 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 643,86 € | 23.01.2013 | 24.01.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130141206 | internet Flat Home 01/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 11,90 € | 13.02.2013 | 18.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130141205 | internet 01/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 786,00 € | 13.02.2013 | 18.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130141207 | Dátové služby 01/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 714,00 € | 13.02.2013 | 18.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130141372 | hlasové a dát. telekom. služby 01/2013 na ZÚ | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 245 836,30 € | 18.02.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 202484 | služba internet 30Mbit/s-MZV SR na 1 mesiac | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 786,00 € | 31.01.2013 | 20.02.2013 | Objednávka | ||||||
| 202486 | dát.služ.-2048 kbit/s MZV-SUZA na 1 mesiac | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 714,00 € | 31.01.2013 | 20.02.2013 | Objednávka | ||||||
| 202488 | Služba internet Flat Home pre MZV SR na 1 mesiac | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 11,90 € | 31.01.2013 | 20.02.2013 | Objednávka | ||||||
| 202468 | služby IP VPN-elektron.komunikačné služby | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 600 000,00 € | 29.01.2013 | 20.02.2013 | Objednávka | ||||||
| 1130224286 | Medzinárodné telekom. služby 01/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 184,86 € | 06.03.2013 | 08.03.2013 | Faktúra | ||||||
| Dodatok č. 2 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 0,00 € | 29.03.2013 | 29.03.2013 | 28.03.2013 | Zmluva | |||||
| 1130236141 | Služby IP VPN 02/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 273 829,14 € | 02.04.2013 | 04.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130323659 | Medzinárodné telekom. služby 02/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 1 956,16 € | 03.04.2013 | 05.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130336625 | Služby IP VPN 02,03/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 275 073,95 € | 26.04.2013 | 02.05.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130423443 | Medzinárodné telekom. služby 03/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 812,74 € | 02.05.2013 | 07.05.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130437550 | Služby IP VPN 04/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 273 682,04 € | 21.05.2013 | 27.05.2013 | Faktúra | ||||||
| 11305223786 | Používanie tel. služieb 04/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 4 616,98 € | 04.06.2013 | 10.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 1130536456 | Služby IP VPN 05/2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | SWAN, a.s. | 35680202 | 264 936,11 € | 11.06.2013 | 14.06.2013 | Faktúra |