MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102188 | plyn 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.05.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102389 | elektrina 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 759,16 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102368 | plyn 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 770,93 € | 10.05.2016 | 03.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102919 | plyn 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 02.06.2016 | 30.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102918 | plyn 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 02.06.2016 | 30.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102917 | elektrina 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 157,78 € | 02.06.2016 | 30.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103233 | dodávka elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 338,73 € | 14.06.2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103681 | elektrina 07/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 157,78 € | 04.07.2016 | 28.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103676 | plyn 07/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 04.07.2016 | 28.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103675 | plyn 07/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 04.07.2016 | 28.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||
| 1110000190/000001 | Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Iné | 0,00 € | 03.08.2016 | 06.08.2016 | 05.08.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000103815 | elektrina 06/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 513,78 € | 11.07.2016 | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 1110000190/000002 | Dodatok č. 2 k Realizačná zmluva k Rámcovej dohode | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Iné | 0,00 € | 27.07.2016 | 11.08.2016 | 10.08.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000104336 | plyn 8/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,00 € | 01.08.2016 | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104335 | plyn 8/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 000,00 € | 01.08.2016 | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104334 | elektrina 8/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 157,78 € | 01.08.2016 | 31.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000210444 | Dodávka elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 177,13 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | 02.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104604 | elektrina 06/07/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 177,13 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104605 | elektrina 07/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 729,56 € | 12.08.2016 | 05.09.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104994 | elektrina 8/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 869,28 € | 12.09.2016 | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |