Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000217112 | službu ISDN PRA, DDI 10000 025978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 808,00 € | 03.02.2021 | 31.12.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000100530 | popl.ISDN PRA 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
0000100740 | popl.ISDN PRA 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
0000100966 | popl.ISDN PRA 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
0000101174 | popl.ISDN PRA 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
0000101385 | popl.ISDN PRA 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.09.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
0000101684 | popl.ISDN PRA 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
0000101982 | popl.ISDN PRA 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
0000102320 | popl.ISDN PRA 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
0000102507 | popl.ISDN PRA 01/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra |