Zmluva č. 1210000055

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo zmluvy: 1210000055
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda
  • Dátum uzavretia: 28.06.2016
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 19 489,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2016
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210541 Čistiace a hygienické prostriedky pre MZV a EZ SR. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 226,30 € 30.08.2016 05.09.2016 19.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210651 Hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 353,36 € 05.10.2016 28.09.2016 13.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210871 Hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 247,04 € 10.11.2016 11.11.2016 01.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210983 Hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 189,44 € 05.12.2016 06.12.2016 13.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211106 Hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 344,96 € 16.01.2017 17.01.2017 20.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211279 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 649,76 € 21.02.2017 21.02.2017 22.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211513 Hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 475,04 € 23.03.2017 27.03.2017 07.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211594 Hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 297,92 € 27.04.2017 02.05.2017 28.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211637 Hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 4 766,88 € 09.05.2017 11.05.2017 10.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105044 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 226,30 € 13.09.2016 04.10.2016 05.10.2016 Faktúra
0000105549 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 422,92 € 05.10.2016 04.11.2016 07.11.2016 Faktúra
0000105548 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 615,89 € 05.10.2016 04.11.2016 07.11.2016 Faktúra
0000105547 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 353,36 € 05.10.2016 04.11.2016 07.11.2016 Faktúra
0000106428 toalet.papier,servítky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 247,04 € 15.11.2016 09.12.2016 13.12.2016 Faktúra
0000107199 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 117,34 € 08.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000107197 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 691,36 € 08.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000107198 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 189,44 € 08.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000100027 toal.papier,servítky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 344,96 € 18.01.2017 13.02.2017 23.02.2017 Faktúra
0000100543 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 225,45 € 13.02.2017 09.03.2017 10.03.2017 Faktúra
0000100544 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 761,40 € 13.02.2017 09.03.2017 10.03.2017 Faktúra
0000100678 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 649,76 € 21.02.2017 21.03.2017 28.03.2017 Faktúra
0000101301 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 475,04 € 28.03.2017 21.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000102096 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 297,92 € 25.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 Faktúra
0000102047 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 4 766,88 € 22.05.2017 15.06.2017 21.06.2017 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie