Zmluva č. 1210000074

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000074
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
  • Dátum uzavretia: 02.03.2018
  • Dátum účinnosti: 01.05.2018
  • Dátum platnosti do: 01.05.2022
  • Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213191/437/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 600,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/440/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 171,00 € 03.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/441/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 675,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/446/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 262,00 € 04.05.2018 07.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/451/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 255,00 € 07.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/453/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 770,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/455/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 317,00 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/463/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 670,00 € 11.05.2018 14.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/467/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 940,00 € 11.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/468/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 703,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/473/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 066,00 € 14.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/477/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 192,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/478/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 405,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/479/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 228,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/481/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 553,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/483/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 587,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/485/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 195,00 € 15.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/493/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 795,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/466/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 217,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/495/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 217,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/499/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 486,00 € 17.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/501/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 445,00 € 18.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/505/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 380,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213191/515/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 215,00 € 22.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/518/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 709,00 € 23.05.2018 29.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/519/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 068,00 € 23.05.2018 29.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/525/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 352,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/534/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 319,00 € 24.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/536/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 349,00 € 25.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/547/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 278,00 € 29.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/552/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 516,00 € 29.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/553/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 709,00 € 29.05.2018 31.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/568/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 305,00 € 31.05.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/570/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 670,00 € 01.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/584/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 479,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/587/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 640,00 € 05.06.2018 06.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/598/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 780,00 € 07.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/608/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 695,00 € 08.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/609/2018 Poplatok za dokúpenie batožiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 50,00 € 11.06.2018 15.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/625/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 9 842,00 € 14.06.2018 15.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/634/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 348,00 € 18.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/638/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 452,00 € 18.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/645/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 438,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/648/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 889,00 € 20.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/653/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 680,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/654/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 5 428,00 € 22.06.2018 26.06.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/667/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 761,00 € 26.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/674/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 485,00 € 27.06.2018 02.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213191/705/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 226,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/739/2018 Letenky 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 870,00 € 12.07.2018 23.07.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/773/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 265,00 € 30.07.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/779/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 456,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/786/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 636,00 € 06.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/790/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 327,00 € 08.08.2018 09.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/801/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 380,00 € 14.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/802/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 304,00 € 14.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/803/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 672,00 € 14.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/810/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 710,00 € 17.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/814/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 984,00 € 20.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/815/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 290,00 € 20.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/822/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 397,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/826/218 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 785,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/827/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 620,00 € 23.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/830/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 730,00 € 24.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/840/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 818,00 € 31.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/846/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 745,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/847/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 864,00 € 03.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/850/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 323,00 € 04.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/855/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 462,00 € 05.09.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/872/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 845,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/874/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 020,00 € 10.09.2018 12.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/882/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 4 053,00 € 12.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/884/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 732,00 € 12.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/891/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 863,00 € 17.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/895/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 383,00 € 18.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/897/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 983,00 € 18.09.2018 21.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/903/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 370,00 € 19.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/904/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 370,00 € 19.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/908/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 629,00 € 19.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/909/2018 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 7 518,00 € 20.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/917/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 695,00 € 21.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/919/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 512,00 € 24.09.2018 27.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/924/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 883,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/926/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 822,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/929/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 549,00 € 25.09.2018 28.09.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/945/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 240,00 € 28.09.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/950/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 175,00 € 01.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/951/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 632,00 € 01.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/953/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 765,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/957/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 395,00 € 02.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/977/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 893,00 € 05.10.2018 09.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/984/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 570,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/990/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 431,00 € 10.10.2018 16.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/991/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 685,00 € 10.10.2018 17.10.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/996/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 995,00 € 12.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1001/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 609,00 € 15.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1012/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 024,00 € 17.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1013/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 732,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1016/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 998,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1020/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 718,00 € 19.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1024/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 923,00 € 22.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1028/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 913,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1029/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 969,00 € 23.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1035/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 240,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1049/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 798,00 € 29.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1057/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 960,00 € 31.10.2018 02.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1060/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 074,00 € 02.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1069/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 918,00 € 05.11.2018 07.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1072/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 714,00 € 06.11.2018 07.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1074/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 330,00 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1079/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 453,00 € 07.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1092/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 6 180,00 € 08.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1093/2018 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 308,00 € 09.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1099/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 718,00 € 09.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1100/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 248,00 € 12.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1105/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 999,00 € 12.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1106/2018 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 3 025,00 € 12.11.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1112/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Nájmy a prenájmy 1 508,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1115/2018 poplatok za rezerváciu miesta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 380,00 € 12.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1117/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 507,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1124/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 416,00 € 14.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1125/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 988,00 € 14.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1126/2018 poplatok za rezerváciu miesta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 340,00 € 14.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1133/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 188,00 € 15.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1138/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 997,00 € 15.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1153/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 954,00 € 20.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1164/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 5 690,00 € 21.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1169/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 420,00 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1172/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 5 590,00 € 23.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1175/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 735,00 € 23.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1181/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 687,00 € 26.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1183/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 317,00 € 26.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1200/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 618,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1212/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 224,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1213/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 224,00 € 30.11.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1218/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 440,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1220/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 616,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1221/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 727,00 € 03.12.2018 04.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1223/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 898,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1231/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 6 390,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1232/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 645,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1233/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 750,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1238/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 155,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1243/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 679,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1244/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 285,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1245/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 189,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1255/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 695,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1258/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 695,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1260/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 056,00 € 13.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1269/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 910,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1274/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 105,00 € 27.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1275/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 634,00 € 28.12.2018 31.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
214164/20/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 668,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/21/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 350,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/26/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 248,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/35/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 698,00 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/36/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 459,00 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/37/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 668,00 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/38/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 084,00 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/41/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 248,00 € 11.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/52/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 109,00 € 14.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/57/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 456,00 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/62/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 064,00 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/63/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 064,00 € 15.01.2019 16.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/68/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 056,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/70/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 965,00 € 16.01.2019 17.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/71/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 470,00 € 17.01.2019 17.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/77/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 678,00 € 17.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/78/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 480,00 € 17.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/79/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 419,00 € 17.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/81/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 429,00 € 18.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/94/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 240,00 € 24.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/102/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 618,00 € 28.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/105/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 046,00 € 30.01.2019 01.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/112/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 594,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/114/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 127,00 € 01.02.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/118/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 341,00 € 04.02.2019 05.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/133/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 793,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/141/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 749,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/143/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 414,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/144/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 749,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/150/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 860,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/151/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 582,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/155/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 560,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/156/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 435,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/157/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 435,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/166/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 838,00 € 13.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/171/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 639,00 € 15.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/174/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 295,00 € 15.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/181/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 445,00 € 20.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/188/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 599,00 € 22.02.2019 22.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/193/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 130,00 € 25.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/199/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 390,00 € 26.02.2019 01.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/213/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 694,00 € 01.03.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/214/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 416,00 € 01.03.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/215/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 694,00 € 01.03.2019 04.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/218/2019 Doplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 350,83 € 04.03.2019 05.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/229/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 128,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/233/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 740,83 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/235/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 830,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/239/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 570,00 € 05.03.2019 06.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/248/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 799,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/249/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 345,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/243/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 622,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/268/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 725,00 € 12.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/269/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 425,00 € 12.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/274/2019 Letenka + lístok na vlak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 356,00 € 14.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/278/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 541,00 € 15.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/292/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 748,00 € 19.03.2019 21.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/297/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 172,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/306/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 582,00 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/310/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 570,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/311/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 547,00 € 25.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/318/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 529,00 € 25.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/322/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 119,00 € 28.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/323/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 978,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/324/2019 poplatok za zmenu letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 285,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/327/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 998,00 € 27.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/332/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 683,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/333/2019 doplatok za seating a príručnú batožinu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 19,00 € 28.03.2019 29.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/344/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 050,00 € 01.04.2019 02.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/350/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 998,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/353/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 271,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/354/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 142,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/363/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 998,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/364/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 817,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/367/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 627,00 € 04.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/374/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 398,00 € 09.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/375/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 319,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/376/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 296,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/377/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 296,00 € 08.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/382/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 219,00 € 11.04.2019 12.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/383/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 140,00 € 11.04.2019 12.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/384/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 200,00 € 11.04.2019 12.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/391/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 3 974,00 € 12.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/399/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 208,00 € 17.04.2019 24.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/408/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 103,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/409/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 532,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/413/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 120,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/414/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 40,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/415/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 676,00 € 25.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/417/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 060,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/420/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 595,00 € 26.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/428/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 745,00 € 29.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/435/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 367,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/439/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 954,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/442/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 216,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/445/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 483,00 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/450/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 872,00 € 07.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/454/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 492,00 € 07.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/456/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 480,00 € 07.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/457/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 369,00 € 07.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/459/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 244,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/461/2019 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 718,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/462/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 745,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/463/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 906,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/464/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 896,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/465/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 244,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/466/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 349,00 € 09.05.2019 10.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/469/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 368,00 € 10.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/473/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 597,00 € 13.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/477/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 185,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/488/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 676,00 € 15.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/490/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 335,00 € 16.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/491/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 462,00 € 16.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/497/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 548,00 € 17.05.2019 20.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/499/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 268,00 € 17.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/506/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 309,00 € 20.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/513/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 318,00 € 21.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/514/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 399,00 € 21.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/516/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 300,00 € 22.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/520/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 382,00 € 22.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/527/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 649,00 € 23.05.2019 24.05.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000101275 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 171,00 € 10.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101274 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 675,00 € 10.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101273 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 262,00 € 10.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101272 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 600,00 € 10.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101385 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 217,00 € 21.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101386 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 217,00 € 21.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101387 letenka, Odesa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 795,00 € 21.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101392 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 195,00 € 21.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101393 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 587,00 € 21.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101394 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 670,00 € 21.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101321 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 255,00 € 16.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101322 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 317,00 € 16.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101323 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 770,00 € 16.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101337 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 066,00 € 16.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101338 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 940,00 € 16.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101432 letenka,Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 486,00 € 28.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101431 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 215,00 € 28.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101430 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 068,00 € 28.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101429 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 709,00 € 28.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101428 letenka,Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 352,00 € 28.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101427 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 319,00 € 28.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101383 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 445,00 € 23.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101382 letenka,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 380,00 € 23.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101391 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 192,00 € 21.05.2018 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101390 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 405,00 € 21.05.2018 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101389 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 228,00 € 21.05.2018 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101388 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 553,00 € 21.05.2018 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101481 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 349,00 € 31.05.2018 28.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101668 popl.za batožinu-Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 50,00 € 14.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101667 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 695,00 € 14.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101662 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 780,00 € 13.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101596 letenka,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 479,00 € 08.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101589 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 640,00 € 07.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101570 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 670,00 € 06.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101565 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 305,00 € 06.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101564 letenka,Vilnius Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 516,00 € 06.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101563 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 709,00 € 06.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101562 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 278,00 € 06.06.2018 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101689 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 9 842,00 € 18.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101724 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 348,00 € 20.06.2018 16.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101723 letenka, Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 452,00 € 20.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000101764 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 889,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101793 letenka, Luxuemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 680,00 € 28.06.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101759 letenka,Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 438,00 € 25.06.2018 19.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000101893 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 226,00 € 09.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101826 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 485,00 € 02.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101825 letenka,Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 761,00 € 02.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101980 letenka,Malaga,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 870,00 € 19.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101952 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 428,00 € 13.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102217 letenka, Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 636,00 € 10.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102252 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 672,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102253 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 304,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102347 letenka,Petrohrad,Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 380,00 € 03.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102346 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 327,00 € 03.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102303 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 265,00 € 27.08.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102348 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 456,00 € 03.09.2018 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102349 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 730,00 € 03.09.2018 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102352 letenka,Avignon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 290,00 € 03.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102351 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 937,00 € 03.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102350 letenka,Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 620,00 € 03.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102353 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 984,00 € 03.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102460 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 462,00 € 12.09.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102461 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 785,00 € 12.09.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102462 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 745,00 € 12.09.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102439 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 818,00 € 10.09.2018 05.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102521 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 863,00 € 20.09.2018 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102520 letenka,Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 845,00 € 20.09.2018 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102514 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 020,00 € 19.09.2018 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102513 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 732,00 € 19.09.2018 15.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102491 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 864,00 € 17.09.2018 12.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000102612 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 024,00 € 28.09.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102611 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 323,00 € 28.09.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102610 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 695,00 € 28.09.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102609 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 383,00 € 28.09.2018 22.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102565 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 983,00 € 26.09.2018 19.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102564 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 629,00 € 26.09.2018 19.10.2018 23.10.2018 Faktúra
0000102673 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 883,00 € 03.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102672 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 7 518,00 € 03.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102671 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 822,00 € 03.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102670 let.Rio de Janeiro,Bogota Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 4 053,00 € 03.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102912 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 732,00 € 24.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102909 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 106,00 € 24.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102907 letenka,Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 609,00 € 24.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102779 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 893,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102778 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 175,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102777 letenka,Rím,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 765,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102776 letenka,Rím,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 632,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102775 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 549,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102774 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 710,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102773 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 395,00 € 12.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102833 letenka,Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 17.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102832 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 240,00 € 17.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102831 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 995,00 € 17.10.2018 08.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103074 letenka,Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 370,00 € 07.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103075 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 960,00 € 07.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103076 letenka,Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 370,00 € 07.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102972 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 240,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000102971 letenka,Reykjavík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 685,00 € 31.10.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103128 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 913,00 € 09.11.2018 21.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103127 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 998,00 € 09.11.2018 21.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103126 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 923,00 € 09.11.2018 21.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103156 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 798,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103155 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 718,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103154 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 024,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103153 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 714,00 € 13.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103208 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 6 180,00 € 14.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103207 zmena letenky,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 308,00 € 14.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103206 letenka,Johanesburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 918,00 € 14.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103205 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 074,00 € 14.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103204 letenka,Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 969,00 € 14.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103203 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 453,00 € 14.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103293 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 718,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103294 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 718,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103295 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 997,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103296 letenka,Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 416,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103297 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 988,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103298 letenka,Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 340,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103299 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 248,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103300 letenka,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 025,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103301 doplat.za letenku,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 380,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103303 letenka,Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 330,00 € 21.11.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103509 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 999,00 € 05.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103508 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 188,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103512 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 687,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103396 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 954,00 € 28.11.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103397 letenka,Luxemburg,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 507,00 € 28.11.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103398 letenka,Luxemburg,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 508,00 € 28.11.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103510 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 735,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103607 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 645,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103606 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 454,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103605 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 616,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103604 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 898,00 € 10.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103719 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 155,00 € 17.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103721 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 285,00 € 17.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103567 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 224,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103568 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 224,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103569 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 618,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103570 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 440,00 € 06.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103723 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 750,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103718 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 679,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103717 letenka,Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 690,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103716 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 590,00 € 17.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103800 letenka,Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 317,00 € 20.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103799 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 6 390,00 € 20.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103798 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 189,00 € 20.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103797 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 695,00 € 20.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103796 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 695,00 € 20.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103795 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 056,00 € 20.12.2018 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000100066 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 109,00 € 18.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100063 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 248,00 € 18.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100064 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 248,00 € 18.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100065 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 668,00 € 18.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100067 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 910,00 € 18.01.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100112 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 419,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100113 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 668,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100111 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 698,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100107 letenka, Stavanger Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 634,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100106 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 456,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100105 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 965,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100104 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 064,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100103 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 064,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100108 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 678,00 € 23.01.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000100110 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 429,00 € 23.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100109 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 480,00 € 23.01.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100193 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 350,00 € 31.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100192 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 455,00 € 31.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100191 letenka,Moskva,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 459,00 € 31.01.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100366 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 240,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100365 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 470,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100364 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 056,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100293 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 341,00 € 06.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100368 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 127,00 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100292 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 235,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100291 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 084,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100290 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 618,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100390 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 560,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100389 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 582,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100367 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 046,00 € 13.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100403 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 749,00 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100406 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 793,00 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100402 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 838,00 € 19.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100401 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 639,00 € 19.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100644 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 599,00 € 11.03.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100483 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 445,00 € 26.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100407 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 435,00 € 19.02.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100405 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 435,00 € 19.02.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100404 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 749,00 € 19.02.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100641 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 105,00 € 11.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100646 letenka, Kyjev,Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 414,00 € 11.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100650 letenka,Zurich,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 350,83 € 11.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100649 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 128,00 € 11.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100686 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 622,00 € 14.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100685 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 416,00 € 14.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100648 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 740,00 € 11.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100647 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 395,00 € 11.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100643 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 860,00 € 11.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100642 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 390,00 € 11.03.2019 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100689 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 14.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100688 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 345,00 € 14.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100687 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 799,00 € 14.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100710 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 130,00 € 15.03.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100766 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 295,00 € 22.03.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100727 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 725,00 € 19.03.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100726 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 694,00 € 19.03.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100725 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 694,00 € 19.03.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100799 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 425,00 € 26.03.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100954 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 989,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100952 dopl.za batožinu-Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 19,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100844 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100843 letenka, S.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 748,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100842 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 285,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100841 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 119,00 € 08.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100840 letenka, Lisabon,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 172,00 € 01.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100950 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 547,00 € 08.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000100951 letenka, Tunis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 529,00 € 08.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000100955 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 998,00 € 08.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000101011 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 356,00 € 12.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101009 letenka, Dubrovník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 053,00 € 12.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101008 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 683,00 € 12.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101018 letenka Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 271,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101017 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 627,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101016 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 998,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101015 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 050,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101014 let.,Londýn,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 998,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101010 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 817,00 € 12.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101013 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 142,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100839 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 582,00 € 01.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100728 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 830,00 € 19.03.2019 11.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101114 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 296,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101115 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 319,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101116 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 296,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101113 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 140,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101112 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 398,00 € 25.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101012 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 541,00 € 15.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101219 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 676,00 € 06.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101218 letenka, Stuttgart Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 40,00 € 06.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101217 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 974,00 € 06.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101215 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 208,00 € 06.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie