Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000217830 | pravidelný servis KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218058 | Odstránenie havarijných stavov na KLM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 4 573,81 € | 03.11.2021 | 30.11.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000219654 | pravidelný servis KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 15 600,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220416 | pravidelný servis klimatizačných jednotiek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 18.07.2023 | 25.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101535 | servis klimatizácií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
0000102057 | ods. hav. stavov klim. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 4 573,81 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
0000102967 | servis na KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 15 600,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
0000101572 | Servis klimat. zariadení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 14.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |