Zmluva č. 1210000129
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000129
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 02.07.2021
- Dátum účinnosti: 03.07.2021
- Dátum platnosti do: 02.07.2022
- Celková hodnota: 66 091,20 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217590 | Bordereau - originálne číslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 576,00 € | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 15.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217594 | Komplimentky 9x5cm-slovenská verzia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 172,80 € | 14.07.2021 | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217647 | Papier na vizitky A4 Rives Laid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 160,00 € | 02.08.2021 | 02.08.2021 | 03.08.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000217656 | obálky C5 MZVEZ SR, papier A4 SML | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 5 328,00 € | 05.08.2021 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000217657 | Obálka DL s potlačou v sl. j. /3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 648,00 € | 05.08.2021 | 05.08.2021 | 05.08.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000217665 | visačky na pečatenie vozidla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 864,00 € | 09.08.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217713 | Obálka C4 s potlačou MZV SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 780,00 € | 23.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217870 | Stolovka 9x14cm, biela farba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 088,00 € | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217932 | Bordereau - originálne číslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 576,00 € | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218031 | ďakovné karty | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 152,00 € | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218073 | Ručný papier A3, Losiny chamoa 220g/m2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 620,00 € | 05.11.2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218069 | obálky s potlačou, papier na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 960,00 € | 05.11.2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218129 | KLOP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 780,00 € | 19.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218130 | VNUTRO JEDALNICKA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 670,00 € | 19.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218166 | Samolepky priesvitné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 156,00 € | 29.11.2021 | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218172 | Evidenčná kniha osvedčovacích úkonov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 259,20 € | 30.11.2021 | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218346 | Visačka na pečatenie vozidla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 720,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218460 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 6 799,56 € | 01.03.2022 | 24.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218458 | obálky DL s potlačou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 592,00 € | 28.02.2022 | 24.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218472 | ručný papier A4, legalizačné knihy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 992,00 € | 07.03.2022 | 04.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218589 | obálky notové, papier A3, obaly A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 7 617,60 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218591 | papier na vizitky A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 160,00 € | 30.03.2022 | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218611 | OBAL A3 KRIEDA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 616,40 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218609 | OBAL A3 KRIEDA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 932,40 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218671 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 230,40 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218901 | vizitky, samolepky, obal na menu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 592,00 € | 09.06.2022 | 06.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218976 | stolovky ( menovky) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 198,16 € | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101010 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 172,80 € | 12.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100999 | tlač Bordereau | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 576,00 € | 13.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101101 | papier na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 160,00 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101151 | obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 648,00 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101150 | obálky, papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 5 328,00 € | 04.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101172 | visačky na pečatenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 864,00 € | 09.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101260 | obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 780,00 € | 20.08.2021 | 20.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101571 | stolovky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 088,00 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101691 | bordereau-tlač | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 576,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101873 | ďakovné karty | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 152,00 € | 28.10.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102067 | kont.lístok odos.pošty | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 780,00 € | 18.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102068 | obálky a menu s modr.rámi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 670,00 € | 18.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101932 | obálky, papier na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 960,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101933 | ručný papier A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 620,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102180 | samolepky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 156,00 € | 25.11.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102131 | evidenčná kniha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 259,20 € | 25.11.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100097 | visačky na pečatenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 720,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100286 | obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 6 799,56 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100285 | obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 592,00 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100315 | ručný papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 992,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100573 | obaly,samolepky s logom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 616,40 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100572 | komplimentky,obálky,obaly | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 932,40 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100522 | papier na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 160,00 € | 25.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100521 | kancelársky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 7 617,60 € | 25.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100684 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 230,40 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101155 | vizitky,samolepky,obaly | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 592,00 € | 06.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101282 | stolovky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 198,16 € | 27.06.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |