Zmluva č. 1210000133
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Uniqa poisťovňa, a.s.,
- IČO: 00653501
- Adresa: Krasovského 15, 851 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivan KORČOK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000133
- Názov zmluvy: Zmluva o komerčnom poistení
- Dátum uzavretia: 29.07.2021
- Dátum účinnosti: 30.07.2021
- Dátum platnosti do: 30.07.2025
- Celková hodnota: 2 026 221,60 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218111 | komerčné a komerčné zdravotné poistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | Stavebné práce, opravárenské práce | 218 300,00 € | 15.11.2021 | 31.12.2021 | 19.11.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | |
| 0000218319 | komerčné a komerčné zdravotné poistenie na rok 2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | Stavebné práce, opravárenské práce | 536 600,00 € | 19.01.2022 | 31.12.2022 | 28.02.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | |
| 0000219706 | komerčné a komerčné zdravotné poistenie na rok 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 537 200,00 € | 13.01.2023 | 31.12.2023 | 31.01.2023 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000221095 | Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 538 000,00 € | 29.01.2024 | 31.12.2024 | 07.02.2024 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
| 0000101934 | komerčn.zdr.pripoist.9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 42 580,83 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102134 | vyúč.poistného 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 42 984,63 € | 25.11.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102457 | komer.zdr.pripoist. 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 507,98 € | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100258 | vyúčtovanie poist.za 1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 408,95 € | 23.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100432 | komerčn.zdr.pripoist.,ZPC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 078,30 € | 18.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100662 | komerčn.zdr.pripoist.3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 201,67 € | 19.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100925 | komerč.zdr.pripoist. 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 42 990,52 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101160 | komerčn.zdrav.poist. 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 42 760,21 € | 14.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101608 | komerčn.zdr.pripoist.6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 093,40 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101759 | komerčn.zdr.pripoist.7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 42 181,88 € | 19.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102037 | kom.zdrav.pripois.8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 505,09 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102282 | komerč.zdr.pripoist. 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 777,31 € | 24.10.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102951 | komerč.zdr.pripoist.11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 571,02 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102611 | komerč.zdr.pripoist.10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 850,88 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100046 | komerč.zdr.pripoist.12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 310,38 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100261 | komerčn.zdr.pripoist.1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 477,29 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100486 | komerčn.zdr.pripoist.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 479,66 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100717 | komer.zdr.pripoist.3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 913,37 € | 14.04.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101005 | komerčn.zdr.pripoist.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 735,03 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101347 | komerčn.zdr.pripoist.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 784,69 € | 22.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101615 | komerčn.zdr.pripoist.6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 911,22 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101840 | komerčn.zdr.pripoist.7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 904,53 € | 30.08.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102135 | komerč.zdrav.pripois.8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 491,35 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102491 | komerčn.zdr.pripoist.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 672,71 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102973 | komerčn.zdr.pripois.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 778,60 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102853 | komerčn.zdr.pripois.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 728,45 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100062 | komerč.zdr.pripoist.12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 642,64 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100336 | komerč.zdr.pripoist. 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 533,81 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100461 | komerč.zdr.pripoist. 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 42 325,07 € | 21.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100635 | komerčn.zdr.pripoist.3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 42 349,33 € | 17.04.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra |