Zmluva č. 1230000021

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1230000021
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 682.238/2016-INSL
  • Dátum uzavretia: 08.08.2016
  • Dátum účinnosti: 12.08.2016
  • Dátum platnosti do: 07.08.2017
  • Celková hodnota: 19 999,00 € (bez DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210447 Repre dary MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 410,80 € 23.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210594 Nákup krištáľu pre ZÚ Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 072,40 € 26.08.2016 02.06.2016 28.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210648 Krištáľ pre ZÚ Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 552,00 € 11.10.2016 18.10.2016 13.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210819 Krištáľ pre ZÚ Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 210,00 € 10.11.2016 21.11.2016 15.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210900 Krištáľ pre ZÚ Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 296,40 € 18.11.2016 24.11.2016 29.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210901 Krištáľ pre GK Šanghai Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 829,44 € 18.11.2016 24.11.2016 29.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211132 Repre dary Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 388,00 € 25.01.2017 27.01.2017 27.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211154 Krištáľ pre ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 309,00 € 20.01.2017 01.02.2017 01.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211207 Krištáľ pre ZÚ Nikózia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 305,40 € 01.02.2017 10.02.2017 07.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211206 Krištáľ pre ZÚ Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 340,80 € 30.01.2017 10.02.2017 07.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211289 Krištáľ pre ZÚ SOUL Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 Stavebné práce, opravárenské práce 1 476,96 € 10.02.2017 24.02.2017 24.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211287 Kriťáľ pre ZÚ Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 162,60 € 16.02.2017 28.02.2017 24.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211288 Krištáľ pre ZÚ Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 367,20 € 15.02.2017 28.02.2017 24.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211470 Krištáľ pre ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 023,00 € 06.03.2017 17.03.2017 29.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211670 Krištáľ pre ZÚ Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 Stavebné práce, opravárenské práce 303,00 € 18.05.2017 26.05.2017 24.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211700 Krištáľ pre SD NATO Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 300,00 € 23.05.2017 26.05.2017 24.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212049 Krištáľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 691,20 € 06.08.2017 16.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212054 Repre dary MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 203,20 € 10.08.2017 16.08.2017 22.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212088 Krištáľ pre ZÚ Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 277,20 € 24.07.2017 14.08.2017 24.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104909 výrobky z krištáľ.skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 072,40 € 07.09.2016 05.10.2016 06.10.2016 Faktúra
0000104860 výrobky z krištáľ. skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 410,80 € 31.08.2016 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105892 šálky,taniere,misy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 552,00 € 21.10.2016 14.11.2016 15.11.2016 Faktúra
0000106612 misa,srdce,mušľa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 296,40 € 22.11.2016 30.11.2016 02.12.2016 Faktúra
0000106609 svietnik,misa,váza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 829,44 € 22.11.2016 30.11.2016 02.12.2016 Faktúra
0000100537 misky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 309,00 € 13.02.2017 24.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100334 dóza,fľaša,tanier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 388,00 € 31.01.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100738 misa,tanier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 304,20 € 24.02.2017 16.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100737 svietnik,fľaša Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 340,80 € 24.02.2017 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100973 fľaša,dózy,misa,prsteníky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 367,20 € 09.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000100975 fľaše,taniere,odlievky.. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 476,96 € 09.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000101241 šálka,krčah,košík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 023,00 € 24.03.2017 13.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000102148 vázy,misy,košíky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 300,00 € 29.05.2017 21.06.2017 22.06.2017 Faktúra
0000102146 šálky,svietniky,misa.. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 303,00 € 29.05.2017 21.06.2017 22.06.2017 Faktúra
0000103303 dózy,svietniky,platne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 203,20 € 22.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103340 fľaše,misy,taniere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 691,20 € 28.08.2017 20.09.2017 03.01.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie