Faktúra č. 0000100519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DTW, s.r.o.
- IČO: 36831379
- Adresa: Krupinská 4, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100519
- Popis fakturovaného plnenia: Sada batérií
- Dátum doručenia: 06.02.2015
- Celková hodnota: 245,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207144
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207144 | Batéria CSB HR 1234W | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 245,70 € | 26.01.2015 | 06.02.2015 | 26.01.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |