Faktúra č. 0000101184
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101184
- Popis fakturovaného plnenia: Repre dary
- Dátum doručenia: 04.03.2014
- Celková hodnota: 4 973,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 503140559
- Identifikácia objednávky: 0000205161
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000205161 | Súprava represkla-65 dielov/viď príloha/ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 4 973,81 € | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 11.03.2014 | Objednávka |