Faktúra č. 0000102755
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lamitec, spol. s r.o.
- IČO: 35710691
- Adresa: Plynárenská 2, 821 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102755
- Popis fakturovaného plnenia: Fúrik stav.,nafuk.koleso
- Dátum doručenia: 14.05.2014
- Celková hodnota: 75,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000205670
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000205670 | Fúrik stavebný | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 75,36 € | 14.05.2014 | 14.05.2014 | 21.05.2014 | Mgr. Dagmar KADLICOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |