Faktúra č. 0000103727
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Xepap, spol. s r.o.
- IČO: 31628605
- Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103727
- Popis fakturovaného plnenia: Kopírovací papier A4, A3
- Dátum doručenia: 23.06.2014
- Celková hodnota: 1 945,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 503141806
- Identifikácia objednávky: 0000205889
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000205889 | XEROX A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 945,80 € | 19.06.2014 | 19.06.2014 | 26.06.2014 | Mgr. Dagmar KADLICOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |