Faktúra č. 0000104569
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
- IČO: 00151491
- Adresa: Nám.Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104569
- Popis fakturovaného plnenia: prevádzkové náklady
- Dátum doručenia: 29.07.2014
- Celková hodnota: 212,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 503142236
- Identifikácia objednávky: 0000206236
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000206236 | Prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky za účelomprípravy a konania zasadnutia Slovensko - Ruského eko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 212,19 € | 12.06.2014 | 20.06.2014 | 13.08.2014 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |