Faktúra č. 0000104787
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Manima Servis s. r. o.
- IČO: 45340781
- Adresa: Žitavská 6, 821 07 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104787
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a žehlenie
- Dátum doručenia: 08.08.2014
- Celková hodnota: 84,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 503142344
- Identifikácia objednávky: 0000204711
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000204711 | Pranie prádla pre dipl. službu a sekret. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | Stavebné práce, opravárenské práce | 870,00 € | 14.01.2014 | 31.12.2014 | 28.10.2014 | Mgr. Dagmar KADLICOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |