Faktúra č. 0000105690

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105690
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 23.09.2014
  • Celková hodnota: 239,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503142759
  • Identifikácia objednávky: 0000206420
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206420 Čistiace a hygienické prostriedky pre upratovačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 239,18 € 17.09.2014 26.09.2014 23.09.2014 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť