Faktúra č. 0000107018
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Karcher Center Montes
- IČO: 35904500
- Adresa: Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000107018
- Popis fakturovaného plnenia: Montážny materiál, práca
- Dátum doručenia: 18.11.2014
- Celková hodnota: 1 141,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000206516
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000206516 | Montáž a servis technolog.zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Karcher Center Montes | 35904500 | 1 141,20 € | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 08.10.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |