Faktúra č. 0000107175

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107175
  • Popis fakturovaného plnenia: Kurz-Windows Server-Kahún
  • Dátum doručenia: 21.11.2014
  • Celková hodnota: 967,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000206362
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206362 Vzdelávací kurz v oblasti informačno-komunikačných technológií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 969,80 € 10.09.2014 03.11.2014 11.09.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť