Faktúra č. 1120234238
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1120234238
- Popis fakturovaného plnenia: Prekládka telekom. služieb
- Dátum doručenia: 16.03.2012
- Celková hodnota: 4 644,00 € (s DPH)
- Poznámka: