Faktúra č. 1120325037
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1120325037
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 02/2012
- Dátum doručenia: 28.03.2012
- Celková hodnota: 1 999,14 € (s DPH)
- Poznámka: